Bedrijfsvoering

Personele formatie en bezetting in fte
In onderstaande tabel brengen we formatie en bezetting meerjarig in beeld met als peildatum 1 juli. Ten opzichte van 1-7-2019 is de formatie op 1-7-2020 per saldo gestegen met 7 FTE. Deze formatieve uitbreiding is het gevolg van het leggen van focus op data gedreven werken binnen de organisatie en het prioriteren van de doorontwikkeling van de eenheid Concernzaken waarbij invulling wordt gegeven aan verbetering van de concernsturing.

Externe inhuur en flexibele schil
De externe inhuur bedraagt in Almelo medio 2020 net als in 2019 11% van de totale bezetting in FTE. Hiermee worden piekmomenten in het werkaanbod opgevangen en wordt tijdelijk in noodzakelijke geachte specialistische kennis voorzien. Voor de externe inhuur van personeel is het financieel kader uit de begroting leidend. De uitgaven voor vaste en ingehuurde medewerkers dienen binnen het vastgestelde budget te blijven. Daarvoor zijn de regisserende en registrerende taken voor inhuur verder aangescherpt.

Sociaal Flankerend Beleid
De Regeling Sociaal Flankerend Beleid (SFB) is een van de pijlers onder het mobiliteitsbeleid voor het
personeel. De regeling maakt het voor oudere werknemers financieel aantrekkelijk om vervroegd uit te treden
en een 40 tal medewerkers heeft hiervan gebruik gemaakt. Ongeveer de helft van de vertrokken medewerkers
wordt structureel vervangen door jongere werknemers.
De cumulatie van een financieel aantrekkelijke regeling voor vertrekkende medewerkers, het
invullen van bestaande personele taakstellingen en het oplossen van formatieve knelpunten zorgt in het jaar
2021 voor een incidentele mismatch met het beschikbare budget in het jaar 2021.