Bedrijfsvoering

In de tabel staan de nog openstaande taakstellingen in de periode 2021 t/m 2024, met daaronder een korte toelichting.

Toelichting:
Restant bedrijfsvoeringstaakstelling tranche 4
Met de verlaging van de inhuurbudgetten in de najaarsrapportage 2020 is de taakstelling structureel ingevuld.

Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen
De taakstelling uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen (431.000 euro) is in de begroting 2020 opgenomen naar aanleiding van het besluit om alle medewerkers met een vast dienstverband op te nemen in de personeelsbegroting. Deze taakstelling kan naar verwachting vanaf 2022 worden ingevuld. Wij kijken daarbij naar besparingsmogelijkheden binnen de volle breedte van de personeelsbegroting en zien daarbij vooral mogelijkheden om te besparen op ondersteunende functies/overhead. In 2021 is het niet mogelijk om de taakstelling in te vullen en komt het besparingsverlies ten laste van het begrotingssaldo.

Besparen op energie
Met het voorstel voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (BW-6669) en het investeringsvoorstel om over te schakelen naar LED verlichting (BW-6847 en BW-7092) hebben we een goede basis gelegd om de taakstelling te realiseren. In veel gevallen vragen de maatregelen om investeringen waardoor een deel van de besparing op energie niet kan worden benut voor de taakstelling, maar voor de dekking van kapitaallasten. In de komende periode wordt onderzocht hoe structureel invulling kan worden gegeven aan de taakstelling.

Systeeminnovaties fysiek domein
In de afgelopen jaren zijn diverse maatregelen doorgevoerd. Invulling van de taakstelling systeeminnovatie is complex, te meer ook omdat een deel van de gerealiseerde besparingen is ingezet voor dekking van andere taakstellingen. Voor de begroting 2021 zijn aanvullende maatregelen in beeld gebracht voor invulling van de taakstelling systeeminnovatie. Het gaat hierbij onder andere om het doorvoeren van technische innovaties en vernieuwing van de aanpak van onderhoud en beheer. Er resteert nog een taakstelling van 200.000 euro.

Groenonderhoud
De taakstelling is ingevuld door de onderhoudsbudgetten structureel te verlagen. Dit is mogelijk door technische innovaties en vernieuwing van de aanpak van onderhoud.

Besparen op programma Economie en Participatie
De taakstelling wordt ingevuld met de verwachte besparingen uit maatregelenplan 3.

Decentraal Wmo en Jeugdhulp tekort
In maatregelenplannen 1 en 2 is beschreven op welke wijze de taakstellingen in het sociaal domein worden ingevuld. Maatregelenplan 3 is daarop aanvullend.

N og toe te rekenen taakstelling subsidies
Deze structurele taakstelling ingebracht in het subsidietraject 2021. Samen met de subsidiepartners is bekeken op welke wijze de taakstelling kan worden ingevuld.

Taakstelling Wmo/Jeugd
Extra inzet op toezicht binnen de Wmo/Jeugd verdient zichzelf terug. Naast het terugvorderen van onterecht uitgeven 'zorgkosten' gaat er een preventieve werking uit van verscherpt toezicht op de besteding van middelen die voor zorg bestemd zijn. De formatie-uitbreiding wordt daarom gedekt door een nieuwe taakstelling op Wmo en Jeugd van 350.000 euro. Deze taakstelling wordt ingevuld met maatregelenplan 3.

Taakstelling sociaal domein
De incidentele middelen voor de verlenging van inzet van schuldenspecialisten worden in 2021 gedekt door een nieuwe taakstelling van 300.000 euro binnen het brede sociale domein. Met de invoering van maatregelenplan 3 wordt de taakstelling ingevuld.

Inrichtingsplan concernzaken
Het college heeft in het kader van het Inrichtingsplan Concernzaken besloten om de sturing op de organisatie te versterken en hiertoe de formatie met 4,22 fte uit te breiden. Het betreft hier twee juridische functies en twee strategische functies. Met de twee juridische functies worden de externe juridische kosten verlaagd. Door de twee strategische functies ontstaat er meer overzicht en inzicht in de resultaten van de ambtelijke organisatie. De formatie-uitbreiding wordt vanaf 2022 gedekt door een taakstelling van 280.000 euro op te nemen binnen de personeelsbegroting. In 2021 is het niet mogelijk om de taakstelling in te vullen en komt het besparingsverlies ten laste van het begrotingssaldo.