Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |
2 Verkeer en vervoer | |||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 10.728 | -535 | 10.193 | 11.068 | -535 | 11.692 | -535 | 11.988 | -535 |
2.2 Parkeren | 2.737 | -47 | 2.690 | 2.737 | -47 | 2.736 | -47 | 2.736 | -47 |
2.3 Recreatieve havens | 72 | -15 | 57 | 72 | -15 | 72 | -15 | 72 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 151 | -194 | -43 | 151 | -194 | 151 | -194 | 151 | -194 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 13.688 | -791 | 12.897 | 14.028 | -791 | 14.651 | -791 | 14.947 | -791 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
2.1 Verkeer en vervoer
De oplopende lasten in de meerjarenraming worden grotendeels verklaard door de oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's uit de nota kapitaalgoederen. Vanaf 2022 komen daar de kapitaallasten voor de investeringsimpuls infrastructuur bij.
De uitgaven voor het onderhoud van de openbare ruimte op het XL Businesspark lopen op van circa 135.000 euro in 2021 naar 152.000 euro in 2024. Voor 2021 is er 215.000 euro geraamd voor een bijdrage in de reservering groot onderhoud op het XL Businesspark. Zowel het onderhoud als de reservering worden voor 70% verantwoord op taakveld 2.1 verkeer en vervoer, 23% op taakveld 5.7 openbaar groen en 7% op taakveld 7.2. riolering.