Financieel terugkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
2 Verkeer en vervoer | |||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 7.510 | -688 | 9.287 | -532 | 10.728 | -535 | 10.193 |
2.2 Parkeren | 2.730 | -218 | 2.516 | -46 | 2.737 | -47 | 2.690 |
2.3 Recreatieve havens | 87 | -9 | 81 | -15 | 72 | -15 | 57 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 110 | -180 | 121 | -194 | 151 | -194 | -43 |
2.5 Openbaar vervoer | 5 | - | - | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 10.442 | -1.095 | 12.005 | -787 | 13.688 | -791 | 12.897 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
2.1 Verkeer en vervoer
De hogere lasten ten opzichte van 2020 worden voor een groot deel verklaard door investeringen uit de nota kapitaalgoederen die in 2020 worden afgerond en vanaf 2021 tot kapitaallasten leiden (600.000 euro) en door het op peil brengen van de diverse stelposten kapitaallasten voor investeringen, die in 2020 incidenteel afgeraamd zijn (193.000 euro). Verder is in 2021 een bedrag van 215.000 euro geraamd als bijdrage in de reservering groot onderhoud op het XL Businesspark. 70% van deze bijdrage wordt verantwoording op dit taakveld, 23% op taakveld 5.7 openbaar groen en 7% op taakveld 7.2. riolering.
Voor 2020 wordt deze bijdrage betrokken bij de najaarsrapportage. Tot slot wordt in deze begroting voorgesteld om 280.000 euro van de taakstelling systeeminnovatie fysiek ten laste te brengen van het financieel perspectief.
2.2 Parkeren
Bij de inbreng van de begroting stadstoezicht in de gemeentebegroting in 2020 is de stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen parkeren opgenomen onder taakveld parkeren. Deze stelpost is bedoeld voor onder andere investeringen in kentekenherkenningssystemen en camerasystemen parkeergarages, portofoons, handterminals e.d. De eerste investeringen hebben in 2020 plaats gevonden. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen echter pas in 2021 ten laste van deze stelpost. Om deze reden is in 2020 de stelpost eenmalig vrijgevallen.