Financieel terugkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.943 | - | 2.947 | -17 | 2.964 | -17 | 2.946 |
7.2 Riolering | 7.395 | -9.551 | 7.768 | -9.738 | 8.199 | -10.351 | -2.152 |
7.3 Afval | 6.519 | -9.023 | 7.318 | -9.677 | 6.753 | -9.131 | -2.378 |
7.4 Milieubeheer | 3.245 | -943 | 3.542 | -496 | 3.195 | - | 3.195 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 340 | -306 | 467 | -418 | 411 | -418 | -7 |
7 Volksgezondheid en milieu | 20.442 | -19.823 | 22.042 | -20.346 | 21.522 | -19.917 | 1.604 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
7.2 Riolering
De begroting 2021 is aangepast conform de jaarschijf 2021 van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020.
7.3 Afval
De begroting 2021 is circa 450.000 euro lager dan de begroting 2020. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere inzamelingskosten voor restafval en PMD. Daarentegen zijn ook de baten uit afval lager dan in 2020, omdat de
tarieven voor herbruikbaar afval zoals papier en textiel onder druk staan als gevolg van marktontwikkelingen. Daarnaast zien wij op dit moment dat het percentage PMD afval dat wordt afgekeurd hoger ligt dan wij op grond van het afgesloten verwerkingscontract hadden verwacht. Dit probleem wordt in regionaal verband opgepakt en wij proberen met alle partijen tot een oplossing te komen. De afvalbegroting voor 2021 is hier nog niet op aangepast. De eventuele hogere kosten en lagere opbrengsten kunnen in 2021 afgedekt kan worden uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
7.4 Milieubeheer
In 2020 is een incidentele post grondverontreiniging begroot van 125.000 euro die wordt gedekt door een afkoopsom. Verder zijn in 2020 de incidentele middelen en bijbehorende subsidie Regeling Reductie Energieverbruik van 371.000 euro begroot. Doordat beide incidentele posten niet terugkomen in 2021 zijn zowel de lasten als baten lager dan in 2020. Tot slot stijgt als gevolg van de inbreng van de facultatieve taken in de Omgevingsdienst Twente de bijdrage van de gemeente Almelo in 2021 met 100.000 euro.