Financieel terugkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.219 | - | 3.513 | - | 4.032 | - | 4.032 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.384 | -243 | 1.009 | -204 | 1.158 | -209 | 949 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.364 | -39 | 2.935 | - | 3.162 | - | 3.162 |
5.4 Musea | 108 | - | 85 | - | 87 | - | 87 |
5.5 Cultureel erfgoed | 57 | - | 36 | - | 36 | - | 36 |
5.6 Media | 2.147 | - | 2.156 | - | 2.202 | - | 2.202 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.287 | -75 | 6.037 | -31 | 6.345 | - | 6.345 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.566 | -357 | 15.771 | -235 | 17.022 | -209 | 16.813 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
5.1 Sportbeleid en activering
In de basisbegroting wordt een vergelijking gemaakt tussen de voorliggende begroting 2021 en de begroting 2020 na vaststelling van de voorjaarsrapportage. De rijksbijdrage voor de combinatiefuncties is in de meicirculaire toegekend voor de periode 2020-2022. Verwerking in de begroting 2020 vindt plaats via de najaarsrapportage. Dit verklaart een verschil van 350.000 euro aan de lastenkant. Verder is voor 2021 een bedrag van 57.000 euro begroot voor de Special Olympics.
5.2 Sportaccommodaties
De hogere lasten in de begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020 worden grotendeels verklaard door de incidentele aframing in 2020 van de stelposten kapitaallasten sport.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het verschil aan de lastenkant wordt verklaard door een gewijzigde toerekening van apparaatskosten aan de taakvelden.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De hogere lasten ten opzichte van 2020 worden grotendeels verklaard door de verhoging van de exploitatiebudgetten voor tractie (130.000 euro) en de stelposten voor kapitaallasten (123.000 euro), die in 2020 incidenteel afgeraamd zijn. Verder zijn bij de perspectiefnota 2020 extra middelen voor speelvoorzieningen beschikbaar gesteld (46.000 euro).